一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年1月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 糙纸 | 15 | 975.0 | 验收通过 | ||
| 2 | 听课记录本 | 230 | 1265.0 | 左一仁1 | 验收通过 | |
| 3 | 金华 信纸 材料纸 | 230 | 690.0 | 金华1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 15 | 645.0 | 得力/deli7757-A4-500 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 15 | 585.0 | 得力/deli7757-A4-500 | 验收通过 | |
| 6 | 打印/复印纸 得力/deli佳宣3560打印纸复印纸 | 400 | 12000.0 | 得力/deli3560 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周炳澍 机构管理员
