一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************622
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2023年11月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-S1043 4位分控全长1.8米 | 10 | 640.0 | 公牛/BULLGN-S1043 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A8160 手提收纳袋 (单位：个） | 10 | 200.0 | 齐心/ComixA8160 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮/Blue moon 洗手液 500g/瓶 *12 | 10 | 1200.0 | 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶*12/件 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸6盒/提 | 20 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A603 A4 轻便夹 单长押夹 中国红（单位：个） | 20 | 280.0 | 齐心/ComixA603中国红 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄艳平
